江苏快三形态走势图:曲靖市紅十字會2020年部門預算編制說明
2020-02-21 17:32:53   來源:   評論:0 點擊:

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曲靖市紅十字會2020年預算公開目錄
 
第一部分曲靖市紅十字會2020年部門預算編制說明
第二部分曲靖市紅十字會2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
曲靖市紅十字會2020年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
曲靖市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,按照《中華人民共和國紅十字會法》等相關法律法規履行災害救援、人道救助、應急救護、人體器官與遺體捐獻、造血干細胞捐獻、無償獻血等法定職責,廣泛傳播紅十字運動知識。
(二)機構設置情況
曲靖市紅十字會屬參公管理的正處級事業單位,內設辦公室和賑濟救護部兩個科室。
(三)重點工作概述
2020年,是全面脫貧攻堅決戰決勝之年,是全面建成小康社會收官之年,紅十字會助力黨委和政府兜住民生底線的任務更加繁重。市紅十字會將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆四中全會精神,學習貫徹總會第十一次全國會員代表大會、省會第六次全省會員代表大會精神,緊緊圍繞中心工作,圍繞市委、市政府工作大局,以為國奉獻、為民造福為主題,以全面深化改革、推動紅十字事業發展為主線,增強責任感和使命感,努力創造新的業績。
1、堅持不懈履行人道使命,著力在服務黨委、政府工作大局中夠顯作為。一是實施應急救援能力提升工程。打造專業化的紅十字應急救援組織和隊伍,形成以市紅十字會災害心理救援隊、自然災害及突發公共事件醫療救護隊、大眾供水衛生救援隊為核心,會澤縣、宣威市、馬龍區紅十字救援隊為基礎的紅十字應急救援隊伍,積極參與自然災害等突發事件應急救援及心理?;稍すぷ?。年內,爭取多方支持,成立羅平縣應急救護志愿服務隊,重點開展羅平旅游業救護服務。加強物資儲備體系建設,提升災害應急反應能力、應急救援裝備和救援物資保障能力、應急救援信息化調度指揮能力,建立健全專業高效、運轉協調的紅十字應急救援機制,爭取7月底前完成物資采購任務。二是實施定向救助覆蓋工程。廣泛匯集人道力量,持續實施“博愛送萬家”“紅十字救心行動”“養老助老—愛心光明行”、白血病貧困患兒救助、塵肺病救助、辰安助學等人道救助項目,力爭惠及全市易受損群眾1萬人次以上;持續實施紅十字參與養老服務試點工作,探索服務社區養老、居家養老,開展養老服務人員的知識技能培訓,動員更多人道資源實施對老年人的公益援助項目,爭取同醫療機構合作推進醫養服務。三是實施“紅十字救在身邊”工程。融入健康曲靖建設,把應急救護培訓作為為民辦實事的重要載體和有效抓手,推動應急救護培訓向重點行業、重點領城、重點人群覆蓋;發揮曲靖市紅十字會培訓中心在推動救護培訓工作中的重要作用,動員各縣(市、區)紅十字會依托培訓中心,開展收費服務性培訓。力爭2020年應急救護培訓(含公益培訓)不少于2000人次,新增高危行業從業人員持證急救員1000名以上,全面提高社會災害應急管理水平。加快麒麟區生命健康安全體驗館項目建設,力爭2020年上半年建成投入使用。
2、堅持不懈弘揚博愛精神,著力在關愛人的生命健康中作出新貢獻。一是培育“紅十字愛心相髓”品牌。廣泛開展造血干細胞捐獻工作,積極做好宣傳回訪動員、知識普及、典型宣傳、捐獻服務,有效提高入庫數據質量。2020年力爭完成入庫志愿者成功回訪350人以上。二是培育“紅十字生命接力”品牌。認真貫徹執行《云南省人體器官捐獻條例》等政策法規,依法扎實開展宣傳動員、捐獻登記、捐獻見證、人道救助、緬懷紀念等工作;健全遺體和人體器官捐獻工作機制,不斷提高人體器官捐獻工作法治化、規范化水平,造福廣大患者,促進事業發展。2020年接受人體器官捐獻登記不少于15人。三是培育“紅十字生命之源”品牌?;斡胛蕹ハ籽ぷ?,動員更多的志愿者加入無償獻血隊伍。
3、堅持不懈推動募捐籌資,著力在人道資源動員中實現新突破。要把面向社會募捐、匯聚社會愛心擺在紅十字工作突出位置,加強籌資統籌謀劃和工作指導,推動形成多元化、多渠道可持續的籌資工作格局。強化籌資意識,創新籌資方式,拓寬籌資領域,策劃和培育一批有影響力的籌資品牌。大力提升互聯網籌資水平,積極發展和服務好固定捐贈人,進一步探索建立穩定增長的籌資機制?;「骷墩喲蠖院焓質亂檔牟普度?,為紅十字會依法履職提供必要保障。2020年力爭募集救災救助款物達200萬元以上。
4、堅持不懈推動組織建設,著力在夯實基層基礎中取得新成效。一是加強紅十字基層組織建設。要借力各級黨委、政府深入貫徹落實黨的十九屆四中全會精神,著力加強社會治理能力和治理體系建設的東風,推動紅十字會基層組織建設。在鄉鎮(街道)、村(社區)、學校、企事業單位積極發展紅十字基層組織,不斷擴大覆蓋面。加強基層組織能力建設,做到有專(兼)職工作人員、有熱心紅十字事業的帶頭人、有穩定的會員隊伍、有規范的管理制度、有穩固的服務平臺、有特色的紅十字活動,更廣泛地聯系和服務基層群眾。二是加強紅十字基層陣地建設。增強紅十字工作站、中小學心理健康教育工作室、生命健康安全教育體驗館、博愛家園、博愛學校、博愛衛生院、博愛衛生室(站)等紅十字基層陣地的服務功能,使其成為基層公共服務、社區治理和精神文明建設的重要平臺。三是加強紅十字志愿服務工作。激活志愿者隊伍,壯大志愿服務力量,完善志愿服務管理體系,持續實施“滇苗助學”“博愛圖書角”等志愿服務品牌項目,不斷擴大紅十字志愿服條工作的覆蓋面和影響力。四是加強紅十字青少年工作。推進紅十字工作進校園,將紅十字青少年工作融入未成年人思想道德建設和大學生思想政治教育,為青少年提供道德實踐平臺,幫助其樹立人道理念,弘揚社會文明新風尚。五是加強社區紅十字工作。落實關于充分發揮紅十字會在加強和完善城鄉社區治理中作用的實施意見,積極主動融入城鄉社區治理,拓展“2+N”模式,創新參與途徑和方法,服務城鄉社區群眾,打造群眾身邊的紅十字會。進一步推動100個“愛心綠幣超市”建設,使之成為宣傳紅十字運動、服務易受損群眾、紅十字志愿服務的重要陣地。
5、堅持不懈加強黨建工作,著力在推進自身建設中展現新氣象。一是強化黨的建設。堅定不移用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,把初心和使命熔鑄到血脈中、落實到行動上,奮力推動紅十字事業創新發展。嚴格執行重大問題請示報告制度,對涉及紅十字事業改革發展的重大事項,要及時主動向黨委政府和上級紅十字會請示報告,嚴格落實全面從嚴治黨要求,以黨的政治建設為統領,全面加強黨的思想、組織、作風、紀律建設,把制度建設貫穿其中。認真落實“三會一課”、民主生活會、組織生活會等制度,有力推進黨支部標準化、規范化建設。二是強化黨風廉政建設。嚴格貫徹執行中央八項規定和省市委實施辦法,扎實抓好黨風廉政建設和反腐敗工作,扎牢制度籠子,加強日常監督,著力抓早抓小、防微杜漸,建設紅十字系統風清氣正的政治生態。三是強化改革創新。要以逢山開路、遇水搭橋的精神,圍繞“六化”改革路徑,扎實推動各項改革任務的落實。四是強化依法治會。認真貫徹落實紅十字會法和紅十字會章程,依法籌備召開市紅十字會五屆三次理事會,持續推進依法行政、依法治會。五是強化能力建設。分層次開展輪訓、多渠道培養鍛煉,不斷增強紅十字干部依法履職能力、學習研究能力、狠抓落實能力、群眾工作能力、風險防范處置能力,打造素質過硬的“紅會鐵軍”。六是強化紅十字宣傳及信息工作。精心策劃主題宣傳、專題宣傳,大力宣傳紅十字運動知識、特色工作、先進典型。創新傳播方式方法,積極運用新技術、新模式,增強紅十字文化傳播力。利用省紅十字會官網中開設的“基層動態”“公示公開”欄目,利用市紅十字會微信微博,利用各種媒體,構建“互聯網+紅十字會”信息宣傳工作格局。推廣使用紅十字應急救援管理系統、應急救護培訓系統、捐贈物資管理系統、財務信息系統和志愿服務信息管理系統,著力打造“網上紅十字會”,實現網上網下有效銜接,高效互動。七是扎實推進“博愛家園”項目建設,積極融入全市脫貧攻堅、創文等中心工作;強化認識,全力推動機關意識形態、統戰、機要保密、綜治維穩等各項工作開展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制8人,其中:行政編制 8人,事業編制0人。在職實有11人,其中: 財政全供養 11人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
離退休人員 3人,其中: 離休 0人,退休 3人。
車輛編制2輛,實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2020年部門財務總收入312.63萬元,其中:一般公共預算財政撥款312.63萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
2020年部門財務收入312.63萬元,與上年對比,增加了32.45萬元,增加的主要原因基本支出和項目支出均有增加,基本支出的增加是由于人員的調入;項目支出預算比上年增加6萬元(臨時人道救助較上年增加2萬元、救災備災物資儲備增加了4萬元)。
(二)財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 312.63萬元,其中:本年收入312.63萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款312.63萬元(本級財力244.63萬元,專項收入68萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元
2020年部門財務收入312.63萬元,與上年對比,增加了32.45萬元,增加的主要原因基本支出和項目支出均有增加,基本支出的增加是由于人員的調入;項目支出比上年增加6萬元(臨時人道救助較上年增加2萬元、救災備災物資儲備增加了4萬元)。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 312.63萬元。財政撥款安排支出 312.63萬元,其中,基本支出244.63萬元,2019年基本支出199.65萬元,與上年對比增加了44.98萬元,增加的主要原因是2019年10月新調入1人,2019年11月起薪;項目支出68萬元,2019年項目支出62萬元,與上年對比增加了6萬元,增加的主要原因是在政府的關心和支持下,項目支出中臨時人道救助較上年增加2萬元,救災備災物資儲備較上年增加4萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,基本支出分別為行政運行2081601預算188.91萬元、主要用于工資福利支出、機關商品服務支出;2080501歸口管理的行政單位離退休6.99萬元、2080505機關事業單位養老保險18.05萬元、2101101行政單位醫療10.87萬元、2101103公務員醫療補助4.89萬元、2101199其他行政事業單位醫療支出1.35萬元、2210201住房公積金13.04萬元;項目支出2081699為68萬元,其中人體器官捐獻工作經費3萬元、救災備災物資儲備20萬元、救災救助募捐籌資宣傳、動員10萬元、衛生應急救護公益培訓及應急管理10萬元、造血干細胞捐獻5萬元、中小學校心理?;稍は低辰ㄉ?萬元、全國紅十字會參與養老工作試點5萬元、紅十字志愿者隊伍建設及志愿服務活動4萬元、紅十字臨時人道救助6萬元。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組(其中:基本支出244.63萬元,項目支出68萬元)。
1、工資福利支出202.04萬元,其中工資獎金津補貼153.84萬元、社會保障繳費35.16萬元、住房公積金13.04萬元;
2、機關商品和服務支出(含辦公經費、印刷費、差旅費、水電費、會議費、培訓費、專用材料費、接待費、車輛運維費、其他商品服務支出)35.06萬元,其中辦公經費26.04萬元,會議費0.94萬元,培訓費0.79萬元,接待費0.97萬元,車輛運維費6.32萬元
五、市對下專項轉移支付情況
曲靖市紅十字會無對下專項轉移支付
(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,采購預算資金9.2萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
曲靖市紅十字會2020年“三公”經費財政撥款預算安排7.75萬元,其中:安排公務用車購置及運行費6.32萬元,公務接待費1.43萬元,未安排因公出國(境)費用。具體情況如下:
曲靖市紅十字會2020年“三公”經費財政撥款預算安排7.75萬元,較上年減少1.25萬元,下降13.92%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
曲靖市紅十字會2020年因公出國(境)費預算為0萬元,未安排因公出國(境)費用,上年也無因公出國(境)費用。
 (二)公務接待費
2020年曲靖市紅十字會安排公務接待費預算1.43萬元,主要用于開展救災救助、宣傳籌資動員、造血干細胞捐獻、社會心理?;稍ぜ霸趾π睦砭仍?、應急救護培訓、應急管理等工作中出現的公務接待及上級紅十字會組織安排的培訓、學習考察的費用支出。與2019年相比,減少0.57萬元,下降28.5%。下降原因是嚴格執行“中央八項規定”后,三公經費只減不增。
國內公務接待批次為70次,共計接待240人次。
(三)公務用車購置及運行維護費
曲靖市紅十字會2020年公務用車購置及運行維護費為6.32萬元,較上年減少0.68萬元,下降9.71%。其中:公務用車購置費0萬元,與2019年持平;公務用車運行維護費6.32萬元,較上年減少0.68萬元,下降9.71%。購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。
2020年曲靖市紅十字會安排公務用車購置及運行費6.32萬元,其中:運行費6.32萬元,主要用于保證救災、救助及特種車輛運行、維護支出。與2019年相比,減少0.68萬元,下降了9.71%。下降原因是嚴格控制“三公”經費的支出,只減不增。
曲靖市紅十字會2020年“三公”經費財政撥款預算表
單位:萬元
合 計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用
購置費
公務用車
運行費
7.75   7.75   6.32 1.43
附件:三公經費口徑說明
1、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、“三公”經費預算數:指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年我部門項目預算績效目標實現全覆蓋,涉及項目資金68萬元,其中:本級財力68萬元,2020年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置,項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核,符合規定的格式要求,相關內容完整。2020年預算執行過程中,我部門將圍繞預期績效目標,對項目的實施情況進行動態跟蹤,及時發現并糾正實施過程中存在的問題,確保績效目標如期實現。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1、財政補助收入:是指市級財政當年撥付的資金。
2、其他收入:是指上述“財政補助收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
4、基本支出:指保障機構正常運轉、完成支持日常工作任務而發生的人員支出和干預支出。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出(境)國費,公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
機關運行經費預算安排35.06萬元,其中辦公經費26.04萬元、會議費0.94萬元、培訓費0.79萬元、接待費0.97萬元、車輛運維費6.32萬元。與2019年相比,增加了13.91萬元,增加了65.76%。增加的原因是由于人員調入;工作的需要,車輛運維費由原來只預算一輛車,現為2輛車的預算經費。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

附件:曲靖市紅十字會部門預算公開表

曲靖市紅十字會2020年預算重點領域財政項目文本公開

 
監督索引號53030014076100111

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